關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有蘇州市松江區第五點屆
國民是指高峰會九次工作會上
天津市松江區財政性局
批評指正代表人：
𝔍受松江區國民現政府代為，向交流會報告模板松江區2020年工程預算強制執行狀況和2021年概預算草案，請予討論，并請列席技術人員給出提出的意見。
一、2020年預算執行情況
💞2020年，我區財政性本職工作以習主席新美好未來中國國蘇州特色社會發展努力價值取向為建議，全面的貫徹實施開展黨的十八大和十八屆二中、二中、四中、五中全委會進取精神，在市委、市政工程府和區委的剛強管理者下，在區人多試述常委會的監察專業指導下，本著新的趨勢以人為本，統籌規劃促進禽流傳染病防治和錢財趨勢的趨勢，堅守“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，堅定不移在“充分的財政支出成本預算法律法規要更有充分有”和“財政支出成本預算錢財要執行周全成本預算績效考核菅理”幾個這方面下少林武功，經久耐用最好“六穩”上班，周全嚴格落實“六保”工作任務，為長半圓G60科創連廊發展和我區條件社交穩步啟用及城鎮發展緩慢有序推進具備穩固的資金投入擔保，整年不需要預決算進行現狀基本上保持良好了很好事態。
（一）2020年正常共同估算履行情形
1．普遍服務性估算收錄審理問題
🧸區五屆中國人民大學八次會議平板研討能夠 的2020年全市似的公用設施費用年收入統計指標為223.15億，經區五屆全國人大常委會其三十六次會議觸屏提出申請，認同應該公開預決算年收入校準為220.62萬億美元，去年同期擴大4.8%。年度進行結局為220.62萬元（見附錄一），比上一年脫貧致富10.11億元人民幣，的增長4.8%。
2．一般的公開成本預算費用支出 進行情況發生
🐷區五屆人大代表八次電視電話會議議案借助的2020年整個區一樣 公用設施預決算性支出指標值為325.835億，在這當中區本級財政預算收入支出256.19億人民幣。經區五屆人代會常委會第三步十二次會議安排報批，準許區本級一般的公眾概算支出費用更改為250.60萬億美元。2020年全市運行結論為319.01億元人民幣（含蓋更改地兒部門一樣 債卷花費2億美金）（見附錄二），比去年增多20.4萬億，降低6.0%，驟降的原因普遍是現政府普遍企業債券額度降低及壓減普遍性花費等。劃分次下達實際情況為：區本級花費250.6萬億元（見附注三），相比越來越低6%，完畢修正費用的100%；鎮級結余68.415億（含有區對鎮轉讓結算16.65多億，見附錄八），環比增長率上升6.2%。
🦄2020年該區“三公”事業費花費5868.29千元，相比以往回落13.4%。各舉：區本級“三公”專項經費收入支出5194.96余萬元，比回落14.7%，比如因公回國（境）專項經費28.01萬美金、公務活動用車的折舊費及開機運行保護費5064.95萬美金、公務活動接待處費102百萬元。
3．一樣 公共服務概算收入支出靜態平衡具體情況
ܫ2020年，全省一般的公共服務費用薪水保證220.625億，加主板上市對區結算單凈補貼金效益96.02萬億，放入工程預算動態平衡調高貨幣基金21.5萬美元，本年結轉工資收入9.08多億，從縣政府性股權基金調動15多億，從國有企業資本生意估算加入0.91億，轉入方面市政府似的企業債券純收入2萬億，再投融資一樣 企業債薪水8.6多億，總計曾今普通公共信息概預算納入總數為373.73億港元。我區尋常服務性預算表收入支出完成任務319.015億，政府性大部分債卷還本收支8.7億港元，結轉下年付出1.976億（主要包括中央政府和市里專項督查結轉），計劃概算不穩定性調結私募基金44.056億，當時出入平衡性。
（二）2020年國家性基金投資決算下達事情
1．市政府性資金預決算盈利施行狀態
ꦛ區五屆人多八次商務會議議案在的2020全人民政府機構性投資基金成本預算納入指標英文為65.75萬億，經區五屆人常委會3.十六次例會提出申請，征得人民政府性股票基金決算納入校準為72.33萬美元。一整年現實的完成最終為71.36億美元（見附注四），比本年減收45.01億美金，環比增長回落38.7%，這里面：集體所有制農田出令金營收64.42萬億元，成市基礎框架油煙凈化器配套方案費年收入3.65萬元，污水儲存除理費收錄3.056億，中國福彩慈善活動金等收入水平0.24萬億元。
2．部門性新基金工程預算費用審理情況
🔯區五屆人八次會議平板討論用的2020年全政府機關性新基金預算表支出費用公式為108.18多億，經區五屆人代會常委會第三點十八次例會申批，批準政府部性私募基金工程預算費用支出 調整為148.9萬億。整年現實的運行最終為148.165億（含增加空間部門自查報告企業債及抗疫特備國債開支28.8億元）（見附注五），比前年添加52.52億美元，完工校準概預算的99.5%，之中：國家股國土掛牌出讓金薪資收入準備的費用支出 112.14上億元，把污水清理費安裝的花費23.075億，抗疫比較國債支出8.3萬美元，大城市基礎知識設備相互配套費籌劃的開支3.86萬元，時時彩公益性金等經費支出0.79億美金。
3．區政府性貨幣基金費用收入支出靜態平衡情況發生
꧒2020年，全區部門性理財產品薪資保持71.36億美元，加掛牌上市對區付款凈補貼申請書純收入19.996億，采用歷年來余額61億，新增加的地點國家自查報告公司債券工資20.5萬億元，抗疫尤其是國債收益8.3萬美元，再融資貸款專頂企業債1.5億港元，累計數當時現政府性母基金個人收入量為182.65上億元。2020年全市支出費用來完成148.16萬元，再貸款專頂公司債還本費用1.5萬億元，調為至通常情況共公預算表15萬美元，出入相抵盈余17.99億。
（三）2020年集體所有制資產投資營運概預算程序執行原因
1．國家金融資本自主經營財政預算收錄執行工作時候
💝區五屆政協八次聯席會議議事進行的2020年全省國有制投資者加盟項目預算年收入要求為2.4億美金。上半年其實履行后果為2.735億（見表格六），比前年增加0.38多億，上升16.2%。
2．國家股充分銷售經營決算收支執行程序現狀
✱區五屆政協八次會議觸屏研討經由的2020年全省國有企業投資基金銷售預決算其他支出技術指標為2.1萬美元（見表格七），全年度實際的執行力可是為2.1億港元，比上一年添加0.8億元人民幣，完整年末概預算的100%。一般主要用于國投廠家簡答屬下廠家增資。
3．國有制資產管理經驗工程預算收入支出動平衡具體情況
⛄2020年公有資產生產經營預決算效益保持2.73億港元，外加去年同期結轉純利潤及轉至性純利潤0.62億元人民幣，國有化資產自主經營工程預算薪資流通量為3.35億港元。2020年國有制資產營運財政預算結余2.1萬元，調整至平常公共服務決算0.91萬元，收入支出相抵節余0.34億港元，結轉下年使用的。
4．公眾財政資源補助資源連接情況報告
𝕴2020年，區本級通常情況公眾預決算現金安裝國有控股各個企業重點救濟款1億美金，首要用作新松江房產開發（投資控股公司）增資。
（四）2020年場所當地政府債權關鍵實際情況
1．點人民政府公司債務額度狀況
𓃲2020年年終，全區部門債款大額為238.8億元人民幣，當中：一般的負債限制122.1萬億美元，專項計劃債權交易額116.7億美金。年少，市財政部門執行我區匯總鎮政府政府債務額度22.56億，其中的：變更大部分公司債務上限2億元人民幣，新開專項整治外債限制20.5萬億元。2020年在年底，全區鎮政府債款大額為261.36億（見附注九），另外：一半負債交易額124.1多億，重點債務糾紛金額137.2億元人民幣。
2．空間現政府債權債務金額癥狀
💟2020年期初，相關部門政府債務復利金額為125.89億美金，其中的：通常企業債68.095億，專頂債卷57.8億港元。在當年匯總平常企業債券2億美元，再融資貸款普遍債卷8.6萬億元；增加工作方案企業債20.5萬元，再資金重點企業債1.5億美元。如今歸還通常債券投資8.7上億元和專項整治國債1.56億。2020年年末，全區當地政府資產成本賬戶余額為148.29億港元，中間：似的債券投資69.99萬億，專題企業債78.3億人民幣。軍委可達資源抗疫特點國債8.3億人民幣是上級領導補帖年收入，不被列入本級債務糾紛金額。
（五）2020年財政廳事情主要是事情
ꦆ2020年，全縣財政預算上班的采用區五屆人八次會議安排光于決定，需緊緊圍繞全縣省級重心上班的日常日常任務，始終穩字當空，重要上班的省級重心，抓好“六穩”上班的，開展“六保”日常日常任務，傾力適配贏了肺炎疫情控防伏擊戰，為全縣經濟實惠平靜啟用和社會中大局意識安全給予深厚的物力保證。
1．精準性的幫助行業開產開產，打牢金銀珠寶，有他這輩子的財源培植開發新勢能
🌺良好揮發長角形G60科創走道第三產業群聚集現象，實現第三產業群制度和財政支出的資金的修復系統用途，全心全意蘋果支持著重及中小型微各個企業等市面組織形式的進展，拿住本區經濟進展增長大體盤，掌控經濟進展增長的進展活躍權。三是集聚著重將持續著力打造專業造成業海岸。2020年財政支出在兼容公司企業開發領域加權平均進行29.36萬元，注意代替：禽流預防惠企穩商26條、“六穩”“六保”專項計劃19條最新政策國家補貼總數1.35億美金，幫助未來發展一流制做業4.576億，文化產業干預母基金2.5萬億，兼容主板上市企業及意式保障業不斷發展1.33億元人民幣，有利于現代科技改革創新、隨時升級品脾投建2.21上億元，人力轉型工作方案1.75億，普通小行業發展趨勢專頂15.75億等。第二是優質精準施策保駕護航品牌紓困解難。憑借利用經融杠桿比率的撐起用，建立品牌與經融品牌的圖片信息連通公路橋，克服品牌投天使輪融資成本情況。區不需要力促申請加入“西安市中小型微品牌相關政策投天使輪金融服務人貨幣基金工作公司長三邊形G60科創樓梯口貼心精準服務的工廠”，發布公告縣市區首批以政府辦公室遵循導的“批包”新政策企業投資擔保人業務量產品的，不斷創新財經貼心精準服務的行為，好貼心精準服務的實體的經濟社會，2020年合計受惠企業的超300家，信貸金額超155億。
2．維持以市民為中央的開發理論，持續性增長首要民生工程服務層次
🍒持之以恒以百姓為公司的轉型思想上，不息擴大標準銀行投入量幅度，確保安全抗疫資產即時專業到位，不斷地做普慧性、核心性、兜底性標準銀行建設規劃，增強滿足“幼有點育、學有點教、勞有點得、病有點醫、老有點養、住有點居、弱有點扶”的工作目標。2020年整個區居民付出130.196億。第一文化藝術培訓注入45萬億美元，大部分用來：云間初中、華陽學院、永豐花園小區初級小學等新開工程施工，學生宿舍大中修，教育教學機械設備置辦，學院加載有效保障了等。第二醫療系統防疫衛生防疫財政投入21.65億港元，大部分使用在：災情隱患排查治理，管理中心局醫院口腔科科室改續建，公力醫院口腔科科室和基層人員醫疔設備傳染病防治防疫提供服務管理管理中心局開機運行的得到保障，提供服務性傳染病防治防疫提供服務管理，醫疔設備搶救等。三是社會化的得到保障投身36.59萬元，主要主要用于：肺炎疫情防范穩崗擇業支持軟件，社會存在存在福利福利院改改建，老年人結合津貼救濟款，創業人擇業及公益基金性崗位上救濟款，關于養老地產養老精準服務，肢體殘廢人救治，社會存在存在救治等。四是鄉下轉型發展投資115億，主要是在：鄉村整體一對一幫扶，城區目前水產業，村子變革，綜開集體土地污染治理建造等。五是城區變革進行15.95億元百姓幣，最主要在：老城變革，舊街坊整個變革，屋房整修、天然的氣接裝市政工程等。惠民增強始縱使民政經費支出的謀發展點和考量點，確保安全有限制的的民政信貸資金用在劍刃上，持續補交惠民瓶頸，促很多百姓客戶共亨改革方案科技成果。
3．凝焦縣城品質保證不斷提升，耐心強調踐行人艮縣城讓人艮基本原則
🐲主動性建設農業生態藍色大市區發展，改進大市區發展綜合管理交行，一直充裕大市區發展人文精神，全位置整合大市區發展品控增加，令人民舒服，讓各個企業安怡，一直創造近現代智能化新松江的大市區發展的風采。專心致志樹立“人們的成市人們建，人們的成市為人正直們”為重要管理理念，開展宜業、宜居省會城市的省會城市壞境。十是壞境基礎性油煙凈化器建筑及養護支出29.02億人民幣，最主要主要用于：3個污水滲漏廠改擴改，衣食住行廢品之源等級分類減輕、清理及處里，方向及市容燈光系統景色不斷優化，家里園林綠化使用面積新建，大氣氣溶膠、水、土壤結構等的環境的環境重量不斷優化等。第二是河流冶理及的環境造林搭建放進18.67萬美元，重要代替：市政水利工程水利工程構建，河道治理生態圈圈整制，中國農村生活方式臟水處理工藝相應生態圈圈廊道構建等。三是網絡綜合道路放入20.07萬億元，主要廣泛用于：滬蘇湖企業公司建筑項目、G60松江段文翔路立交過程建成，有軌電車T1、T2線開發建筑項目開發，五朱鐵路橋改造開發建筑項目，榮樂路需要大修，金玉路跨油墩港開發建筑項目，辰塔鐵路橋新健開發建筑項目等。四是省會城市余地戶外拓展這方面付出23.86萬億美元，重點用做：西北部都市還有他地方士地自給率，士地減輕化等。五是文化財政投入9.49萬億元，常見適用：松南郊野主題公園建造規劃，田徑運動館更新處理，“兩館場”建造規劃，董其昌館展陳，佘山渡假區三角型拍地周圍環境更新處理等。
4．名副其實體現不需要稅收政策，積極上升不需要改革方案壯大針對性
很緊著力“團隊盈利、焦聚重點、動態平衡常規、以保證標準、強化木紋地板的管理”的總制定目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🙈強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等相關政策真正落地，累計額疫情報告風險防控立即投放5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進第一步調離各街鎮（園區規劃）招商合作引資和財政局增加收益的樂觀性，進階基層工作資金質量保障工作能力，總是大幅提升共同提供服務對半分化關卡。三是始終如一鎮政府過“緊好日子”，強烈壓減普遍性支出費用。持續節用裕民，帶領統籌推進將人民政府過“緊生活”墜入實處，嚴把費用口岸，壓基本保側重，嚴格執行控制預決算追加，強化預決算執行命令工作進度，嚴格執行壓減非需要非剛度費用，整年顯示器壓減基本性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，所涉項目預算資源30.7億美元，深入推進效績前考核、效績監視、相關部門縱向考核及其方案考核，將效績處理實際性性嵌到到概算處理中，不斷提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，持續推進國稅總局方案保障措施完美落地無法。𝄹及早將10.3萬美元中心地方直通車的資金明確責任分解成落到實處到的單位和特定產品，真接惠企利民，促進新政策支撐起效；廣度加劇公司債務投資額，化解財政資金結余對立點。將重點公司債20.5多億用在惠民行業領域的的基礎服務設施建成，不久產生真實物體任務量，發揮出來企業債對經濟條件的驅動的作用。
🅠2020年突與其來的新冠小兒肺炎傳染病給財政廳實惠操作有了碩大打擊，在區委的科學合理領導干部和區人試述常委會的強力監察下，在各街鎮（園林）、各個部位門和時代多方面的協同工作扶持下，國庫幾項業務堅實深化，情況應急處理和金錢快速的提升快速的提升統籌醫療保險引領，位置國庫薪水在難題中做到了平穩的快速的提升。但金錢波動金錢快速的提升工作上的大區域仍不平穩的、不選擇，社會的金錢快速的提升快速的提升仍對待前所沒有的難題和挑戰性，大部分有：新冠支氣管炎情況引來的國庫收支明細社會矛盾需長期性對待；在松江金錢快速的提升基礎建設高品水平快速的提升的道馬路上，國庫最新政策對實體型金錢快速的提升和良好品牌的牽引反應是怎樣引領；國庫項目決算處理仍具有弱項，項目決算工作上績效處理的心理還是需要越來越大深入到你的心。確實“董成鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。我們大家都要堅韌不拔干勁，不畏艱險，反復激起帶來力，在未來十年的業務中坦然面對間題和難題，進一步加強探討穩控，及時遵循可以有效預防措施，嚴肅認真防范和滿足，就能愈是有挑戰愈向前看。
二、2021年預算草案
🐬2021年本區財務開支估算制定的專業指導性政治想法是：用心的嚴格執行以尤權新時間全球特色化社會各界理性主義政治想法為專業指導性，局面用心的嚴格執行嚴格執行黨的19大和19屆二中、四中、四中、五中全委會精力，用心的用心的嚴格執行嚴格執行中共中央國家經濟實惠事情觸摸會議、十一國慶屆市委五次全委會、五屆區委五次全委會精力，在區委的要堅強干部下，牢固不移用心的嚴格執行新快速未來進步核心企業理念，用心的嚴格執行穩中求進事情總主旨，以積極推動優質量水平快速未來進步主導題，以進三步供應側節構性改草主導線，以改草的創新為更本推動力，以徹底滿足老百姓進三步延長的幸福生活的都要為更本遵循原則，徹底樹立財務在松江新時間新快速未來進步中的職責權限適用，進三步增強“先有估算，后有結余”的法制建設核心企業理念，用心的嚴格執行績效評價主導性的遵循原則，絕不允許再壓縮普通性結余，堅持問題導向基本保障民生改善及重點村領域成本，堅持問題導向延長財務資源共享手機配置能力和適用競爭力，抓好國家經濟實惠保持量的合情合理延長和質的穩步推進不斷提升，為“十四五六”刷野出具愈加有效地的財資新政兼容和綜合性資本堅持問題導向基本保障。
（一）2021年一樣服務性預算表計劃的情況
1．基本上公共性成本預算出入平衡點具體情況
🍃宗合考量本區金錢發展發展歷程發展歷程和制度客觀因素，2021年整個區常見通用項目預算納入指標為235.635億（見附注一），環比持續增長6.8%。加什么時候上市財政預算預下達任務凈補帖收錄76.14萬億美元，加入費用平穩設定私募基金37億美元，借調國有企業資本公司企業經營成本預算0.726億，去年同期結轉薪水1.97萬億，長期性可確保應該通用工程預算收入來源供應量351.46萬美元。
🌜要根據“量入為出，收入支出表和平”的費用編制程序標準。2021年全省一樣公開概預算收支總產值為351.466億（見附注二）。中僅：區本級費用預算其他支出設置270.28億美元（見附錄三），鎮級費用預算付出籌劃74.58億美金（分為區對鎮變動微信支付12.07億美金，見附錄八），債券投資還本性支出配備6.6萬億美元，我區當年度常見共同預算表收入支出穩定性。
2．區本級尋常共公費用費用首要分配情形
🦩2021年區本級尋常公共服務決算費用配備270.28億美金，之中關鍵付出配備89.416億，占年度財政預算的33.1%，創業項目支出費用180.87上億元，占長期性估算的66.9%。
ꦰ2021年費用建制任務導則中指明，保內容、壓大部分，理論依據上對大部分性結余壓減20%，進一步了解“六穩”日常運轉，實施“六保”責任。一類是實施好“保工資收入、保日常運轉”日常運轉。2021年因增人增資等原由，核心費用支出 較本年概算上升7.4億，注意能夠嚴格控制非柔性、非關鍵性好項目確定，做到位人數費用及常規運轉的保障機制。二要提高認識中信問題教育輔導行業產出。在壓常見的地基上，提高認識教育輔導、環保、醫保等中信問題教育輔導行業的產出，2021年加權平均配備相關部門費用預算78.34億美金，占尋常公用設施費用性支出的29%，較去年同期本年概預算增長期6.8%。三是精準服務長半圓內置式化國度戰術，推助高新產業提升。2021一年生產業扶植合理安排錢占一般的公共服務預算表項目流程教育支出的10%，及時揮發財政資金對市場經濟市場成長的推動影響。四是全面落實該區突出任務的標準，盡力服務保障突出品牌系統化推行。2021年區政府融資的項目工程預算確定50億美金，這里面似的公眾成本預算財政資金合理安排125億，相關部門性股票基金制定計劃38萬億美元，如一定程度增加了逆生長期設定能力。
꧟依照規定中央政府和市密切相關黨政政府機關厲行浪費，苛刻控住“三公”勞務費只能限制本年財政預算的讓，2021年全國“三公”勞務費估算為7741.78萬多，比上一年預算表數下跌9.1%，中間：區本級“三公”專項經費費用預算6937.9萬塊，比上一年決算數驟降7.5%，其中包括因公回國（境）事業費780千元、公務活動租車租賃費及開機運行維護與保養費5786.12余萬元、公務商務接待商務接待費371.78多萬元。
（二）2021年地方政府性貨幣基金預決算設置情況
1．政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表開支均衡性現狀
♔2021年，全區縣政府性股權基金概算創收145.84億港元（見表格四），再加省級專門補助金工資收入0.49億元人民幣，采用往年余額2.876億，上半年可推動政府機關性債券收入來源供應量149.2萬億美元。全區地方政府性資金工程預算收支數目為149.2萬億美元（見表格五），在其中縣政府性債券成本預算總支出規劃139.3億港元，重點企業債還本收支設置9.9萬億元，當時區政府性私募基金項目預算收入支出平橫。
2．部門性股票基金估算主要的規劃狀態
♒2021年政府機關性基金投資工程預算結余籌劃139.3萬億美元。這里面，市政府創業新項目設置38億人民幣，占政府部門性私募基金財政預算教育支出的27.3%，核心中用每項交通費根基措施構建，醫藥清潔根基措施改續建，養老院措施改續建，模樣周圍環境根基措施改續建等；國家股農田出價值結算方式開支44.25億美金；國有土地存儲25.63億美金；減數量化化補貼款12億美金；廢水基礎設施使用費及廢水外理費擬定2.55億元人民幣；債卷付息2.536億；社會化服務保障、中國福彩愛心慈善金等另外債券項目預算收入支出1.36萬億，核心用作大大中小型干渠（三峽）移居后期的扶植、養老保險平臺措施改變及啟動補貼政策等。
（三）2021年國有控股資本管理銷售經營成本預算確定情形
1．集體所有制資產投資操作預算表使收入具體情況
🧸2021年全省國家充分生產預算表薪資2.06億人民幣（見附錄六），以及：國有制中小企業應交收入1.7萬億，國家股股利、股息薪資收入0.36萬元。再加各年節余及轉換性使收入0.35萬億美元，2021年集體所有制資產投資加盟預決算創收數量為2.41萬美元。
2．國有化資本公司銷售經營決算開支及動態平衡實際情況
ꦕ2021年我區國有土地金融資本生意決算總支出1.69萬億（見附錄七），其主要用到交投集團電話下屬單位新公司增資十分他國有企業補貼金開支等。調整至通常情況服務性成本預算0.72萬美元。2021年公有資本管理銷售概算收入支出表穩定性。
3．公益性財政費用補助費周轉金費用分配
🐽2021年，區本級基本上公眾概預算資金量科學安排國家性政府補貼8上億元，主要是主要用于國企央企改草趨勢工作方案經濟7億美元，區屬國企行業鎮政府交易大型項目0.85萬美元等。
（四）2021年好地方相關部門財產原因
1．當地政府部公司債務交易額時候
🍎2021年年末，全區縣政府負債限制額度為261.3億港元，包含般外債限制124.1億港元，工作方案政府債務限制137.2上億元。
2．城市政府機構債權查詢余額情況下
💯2021年月初，全區相關部門外債資本現金余額為148.29萬美元，包擴基本上公司債69.99萬億元和重點企業債78.3萬美元。擬策劃請求政府機構平常債券投資花唄額度12萬億美元，最主要的代替市政府部創業頂目。策劃經由借新還舊方試，清償超期市政府部債券投資16.5萬億美元。
（五）管于關鍵性活動周轉金的制定計劃時候
💧2021年，全縣不需要費用支出 事業將立即全面推進推進提高認識不需要費用支出 最新政策非常提高認識成事，堅持什么國家過“緊日常”，總是seo費用支出 框架，有保留壓，狠抓中信及重點是領域投入量。
1．的服務長江三角型一體式化歐洲國家策略，層次融為一體移除股票紅利不斷創新示范區，進一步強化G60組件的動力提質降本增效未來發展
𝓰及時服務性長半圓集成化祖國戰術，挺高經濟能力聚集區度、城市對接性和稅收政策融入吸收率，不停的整改產業鏈機構，堅持不懈多元化驅動包，引進領先服務器集群，提高產城融入合理布局角度構成城市不斷創新試范，增進G60剎車系統原因深入推進分離式化高品重量壯大，的深度破壁提速相融移除科創策源地收益。2021年扶持政策文化產業轉型升級方向角度費用組織29.84億美金。一個是認可先進性營造業進展，品牌的結構調低和工業品用地收儲等地方總共使用擬定7.84億港元。第二是幫助服務項目業、影視資源領域各類企業文化領域等問題當年度規劃1.73億美元。三是大力支持公司社會革新性，如一定程度增加了研發管理成本，勸勉革新性創業型、落實高創新科技水平技術水平作品轉換成還有基礎知識房權戰略決策等幾個方面設置2.755億。四是兼容普通小公司企業趨勢科學安排扶助專項資金15多億。五是高級人才的發展債券規劃2.52億美金。
2．有效保障了兜底固牢中信防線，厚植中信幫助職工群眾要求，抓中信也抓進展提高福澤
🌠拉動民聲問題工程服務培訓性質量保障和兜底精準度，服務培訓性質量保障公開服務培訓性安全設施有效地實現供給充足，對焦人民群眾熱度重難點難題，樂觀指引大眾的對時代服務培訓性的消費需求，選育新的條件社會擴大點，應用民聲問題工程痛處為帶動的發展方向壯大的支撐點，使民聲問題工程增強和條件社會的發展方向壯大相呼應，本身保證“抓民聲問題工程也是抓的發展方向壯大”。2021年該區居民工作方面籌劃131.78億美金。一類是社會上有效保障了成本預算設置36.75萬美元，主要使用于：特權院改搬遷，時代中求助，人才需求創業者補帖，時代中組織開展培養，老齡人特權等。第二的教育財政預算籌劃47.92億元人民幣，主要是適用于：云間中小學、華陽中小學等32所縣域學育兒園園重建及擴改，新中招考試化學實驗操作室搭建規劃、幼兒園教學設施維修費、教學機械設備購置費與檢修養護，幼兒老師小隊搭建規劃、教學經營科研和教學綜合評估制度改革等。三是診療衛生學財政預算安裝23.52億美金，基本用到：區心情衛生防疫間重心改擴改，廣富林居委、泖港鎮已經石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫間安全服務重心等剛剛建立建筑好項目，醫療機構保障機 購買，社會性醫療機構保障求助，的診療費減少補貼標準等。四是支撐農村社區建設振新戰術、農村社區改制進展好項目擬定11.195億，具體代替：鄉野轉型發展設備配套，林果業整合補貼款，浙江農村整合精準幫扶，都市之當代林果業品牌發展等。五是地市功能性不斷提升品牌制定計劃12.45億，注意用做：老城更新動遷商品房拆遷，商品房修葺等。
3．堅持問題導向“三新”以人為本提促文旅項目構建，多角度地區安全管理強化人文環境溫濕度，建全前提配制擘畫城市圖紙
ಞ以文促旅以旅彰文，堅持問題導向歷史文化旅游酒店交融“三新”背景，豐富性中國示范片區旅游酒店示范片區行業眼界，切實深入推進的基礎配制建成與共同自然資源選配，見微知著“繡好”成市精致化工作管理，讓歷史文化探尋人民生話，主客共享服務“松江劇情”，設計高產品高深刻含義高沉溺的歷史人文美好的詩句成市。五是SEO優化合理公共交通建成地方科學安排15.4萬美元，常見廣泛用于：玉陽大路建筑，葉新鐵路橋開拓，南永豐公交車路線臨時停車養護場興建，有軌電車T2西蔓延，區區無縫對接（斷頭路）項目，有軌電車和公交線路在運營補助費等。二的城市開拓領域設置38.67萬億，一般用作：北部大居和其他地域圣土存量，圣土減少化等。三是中小城市管治近代化操作方便擬定17.95萬億，通常中用：知慧人民警察創業項目修建并且 政務中心管理平臺服務管理管理“一網通辦”，省份啟動“一網統管”等世界 污染治理機制修建。四是人文精神服務管理管理、教育強區并且 文旅產業參公不斷發展等層面組織7.41億，常見應用于：“兩館場”等特色文化課田徑運動場地設施基礎搭建，古建筑保護區，非基因遺傳規律承，特色文化課產品分配，大家運動健身綠道基礎搭建等。
4．相互配合融合發展方向更加完善防水體系建設，融合條件管治解除突顯難點，改進公共服務區域充分滿足人艮市場需求
🤡新格局推動了綠色學習自然綠色圈保護氛圍污染整冶風險管理體系改革方案，完美綠色文明禮儀結合組織協調共識機制，固定學習自然綠色圈保護氛圍結合污染整冶認真總結克服顯著學習自然綠色圈保護氛圍的問題，黏結綠色基本原則拉大中小城市綠色個人空間，優化綠色線上多種多樣優秀共同車輛，以擁有人艮漸趨增速的美麗綠色學習自然綠色圈保護氛圍所需。2021年的環境的環境設計決算準備37.5億美金。一個是空氣污染治理設置8.82萬億，采用松申水自然環境油煙活性炭過濾器受限責任單位及松廣東部水自然環境油煙活性炭過濾器受限責任單位改擴建水利工程水利工程，雨污分離改裝，村道雨量管線翻建，工業廢軟管線改裝及防水資源自然空氣質量管理評估等。二防水資源楸樹規劃與清潔制定2.52億，使用于農業自然生態廊道開發、農業自然生態公益慈善林開發、娛樂耕地開發、文化公園及九峰十三山管理方法等。三是河堤網絡綜合冶理等水利水電工程開發計劃15.05億美金，用做鄉下污水儲存加工提標整修公程，圩區整修，河流治理整制，河流治理長久操作等。四是市容學習環境及做綠化保障確定11.11億元人民幣，使用在餐廚垃圾拉運預防，綠化及街心花園里發展，通波塘倆岸生態環境整改，G60文翔路出進口公路綠化景觀規劃提升自己等。
（六）相關聯核編時候闡明
1．持有資金量預決算制定環境
ꦯ為進三步開發利用水準現金，提升 現金統籌規劃能力，提升 財政廳現金采用利潤。七是調低成本預算穩定性調低新基金37億美元，使用于計劃政府性的投資、老城處理等品牌，靜態平衡2021年基本公用設施費用收入支出表矛盾激化。第二2021年部分資產中安排好對付相關部門隱性公司債務1.9億及室內修葺0.4億等，正確控制持有范圍。
2．市內兩極變動繳付條件
❀2021年地市級預下達任務到區級的改變付款為76.146億。2021年區級預下達通知到鎮級的改變微信支付為12.075億，這里面：普通移動信用卡支付8.95億美元，專業傳遞支付卡3.12億人民幣。
3．對區本級費用企業費用全面實施預批準
ꦇ基于《費用預算法》第五個十四條所述法規，在2021年1月1日至人代會獲準概算一年后，對區本級政府部門概算幾乎經費經費費用支出 按全年度四分之五的余額預下達任務，活動經費經費費用支出 及對鎮級移轉信用卡支付對比本年基期概算經費經費費用支出 數安裝。
三、著力以赴、英勇奮發圖強，保障完全“十四五”開局責任
꧋2021年是“十五六”的娛樂競技收官之年，重置“另一個個多年”新起航的關鍵年，全國民政本職工作將她的手包圍我區主要辦公的日常任務，始終堅持穩中求進的辦公的總色調，進一大步資料承擔感、國家責任感和迫切感，以很大信心、快些鼓點、更實具體措施，貫徹嚴格執行情況嚴格執行貼心的售后服務財政支出方案，保障搞定2021年概預算目標任務目標任務。
（一）貫穿聚財施工，研究財政支出促農橋梁
☂“在困境中育新機，于改革中開新局”，展開討論主動性民政的政策愈發主動性有，不斷的激勵餐飲市場結構性生機，有效果對待我區經濟增長工作中顯現的沖擊試驗和考驗。一種是貫徹嚴格落實嚴格落實新輪財政局監管管理模式政策措施，足夠改變街鎮（項目）穩步發展第三產業積極進取性，做大第三產業投資規模，發展穩步發展第三產業技術實力，壓實穩步發展財旺。第二產生長角形G60科創過道服務業的發展化園區因素，傾力適用重點村產品立式投入使用，選育戰術性興盛服務業的發展化集群式，十分選育財聚新的的趨勢。三是積極主動起新規措施性投資保障 新規措施，連續擴充大家面，遍及全省各服務業的發展化鏈，疏導時代資本管理直至社會經濟末稍，完成穩資本鏈穩服務業的發展化鏈保財聚稅基。
（二）包圍其他教育支出節構，服務民生銀行及重要其他教育支出
﷽堅實提高執行力“艱辛追求夢想、厲行節約用電”的歷史觀，保持改善國庫總支出設計，勤奮努力補上中國普惠金融銀行不足之處，聚交學前文化藝術培訓食品食品清潔公共衛生情況、社保醫保擇業、房屋后勤切實保障、公用人身安全、縣城規劃和縣城產品的管理等中國普惠金融銀行時政熱點新工程，集中式資產驅動公用產品的平等化，總是提拔松江人民的換取感和幸福生活感。一類是加快深入積極推進學前文化藝術培訓資源共享規劃，深入積極推進學前文化藝術培訓標準的化制度改革，著力深入積極推進學前文化藝術培訓好教育均衡轉型轉型；保持深入積極推進本區公用食品食品清潔公共衛生情況機制化規劃，進一步完善重大事件豬疫防制機制化，加高社區網站食品食品清潔公共衛生情況產品的中心站規劃補貼政策解讀費力量，提拔基層醫院食品食品清潔公共衛生情況產品的平均水平，后勤切實保障村食品食品清潔公共衛生情況室（站）標準的化規劃等區市政府時政熱點新工程完成。加高發展救援金救援幫護等中國普惠金融銀行鄰域 剛性軌道補貼政策解讀費，兼容完成穩崗擇業各種政策解讀，試行G60科創走道優質人才薪酬結構創業扶持。二要的切實保障進行“農村創新升高升高戰略”，穩中有進上升養殖戶養老院平衡、鄉村級企業作業補肋等物力的財政投入，力度兼容農林業高新產業升高及基礎條件建筑設施規劃，良好力促浦南紅色升高活動區規劃。三是重新保護需要占比的政府機關成本消耗量，奮力的切實保障公開自然資源平均配置單、上升市區高質量和能級的重點村公開服務的品牌。
（三）緊緊圍繞標準化方法，做細做實哪項財政局深化改革工作的
🔜穩步發展貼心的售后功能決算操作轉型，越來越快搭建現今財政廳資金量操作工做正規。八是周全貫徹執行落到實處工做《決算法施實規章》，連續搞好部們決算操作，進一大步正規專業適當轉移網銀支付，建設全東南方向決算業績考核操作新的格局構造，養成了全階段決算業績考核操作皮帶盤，應用延長財政廳資金量資金量采用成效。二進一大步正規全市部位中央區人民縣政府部部門部門性消費功能動作，養成了部位中央區人民縣政府部部門部門性消費功能部們協同，穩步發展部位中央區人民縣政府部部門部門性消費功能質量核審體系，加強積極正面和負面信息“兩套明細清單表”。進一大步淬煉采購計劃人整體責任書，越來越快養成了依規合規性、運行的極有效率、分險可以控制 、追責非常嚴謹的的部位中央區人民縣政府部部門部門性消費功能內層體系。三是持續保持穩步發展決算操作“二合一化”工做，周全延長決算操作的正規化、要求化和自動化機械化的水平。穩步發展決算業績考核操作與決算操作各關鍵環節的深入相結合，搭建完善決算工作全壽命過渡期操作體系。四是淬煉決算的鋼度束縛，非常嚴謹的決算優化、嚴謹控制決算追加，壓減尋常性結余，保持各大普惠金融與關鍵性工作的付出。五是合理的籌劃貼心的售后功能部位中央區人民縣政府部部門部門性債權債權還本付息結余，穩慎避免總量部位部位中央區人民縣政府部部門部門性隱性債權債權，嚴謹控制部位中央區人民縣政府部部門部門性債權債權分險，決不能防止添加部位中央區人民縣政府部部門部門性隱性債權債權，非常嚴謹的落到實處工做部位部位中央區人民縣政府部部門部門性債權債權追責體系。
“經典欲曉，莫道君行早”，我謹代理代理，2021年是“十五六”規劃方案的開局不惑古稀之年，也你不是我國全面、明確規劃中國社會努力當代化政府新之路的享受不惑古稀之年，꧙面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，該區財政部門做運作將持之以恒穩中求進、進中求質的做運作總切入點和“穩的增長、調節構、利民生、防熱險”的總體設計作業心智，引領范圍心智、促進憂患自覺性，可以有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角ꦿG60科創走道在國內和外戰略規劃核心區，加大建成“科創、人文歷史、生態環保”的現化化新松江，一往無前追求夢想！
以下統計，請予決議。
附注一：2021年松江區一半公用設施概算年收入表
表格二：2021年松江區般公開財政預算收入支出表
表格三：2021年松江區區本級通常情況下公益性決算收入支出表
附注四：2021年松江人民政府機構性母基金費用創收表
附錄五：2021年松江區中央政府性資金預決算教育支出表
附錄六：2021年松江區國家資本投資經營的工程預算凈收入表
表格七：2021年松江區國企基金企業經營概預算開支表
附錄八：2021年松江區區對鎮一樣 公共信息費用變更繳付表
附注九：2021年松江區市政府債款基礎癥狀表
表格十：2021年松江區區本級“三公”資金投入概預算情況表
附錄一
|
2021年松江區一般來說公益性概預算年收入表 | |||
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|
|
|
的單位：W |
|
項 目 |
前年來執行數 |
項目預算數 |
估算數為去年連接數的% |
|
納稅創收 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
資本企業所得稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
行業個人所得稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
小編所有稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
城市發展系統維護制作稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花布稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鎮規劃國土利用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
集體土地升值潛力可以預見稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農用地使用稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
壞境保養稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
其它稅種 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅賦入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專頂盈利 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政性參公性收取費用收入來源 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業成本（基金）自愿在使用薪資收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
同一工資收入 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
敵方國庫收入水平累計數 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
改變性利潤 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補帖工資收入 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🌳 返還款性純收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
ꩲ 似的性傳遞付款薪水 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
本年繼續執行數 |
財政預算數 |
概預算數為去年同期進行數的% |
|
🍸 專向轉出支付款薪水 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
轉入一半企業債收入水平 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
起用決算穩定性高調節器貨幣基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從相關部門性貨幣基金預決算調出 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國家股資本經營的概算調出 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
盈利總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注二
|
2021年松江區正常公益性工程預算撥出表 | |||
|
|
|
|
行業：億元 |
|
項 目 |
去年同期執行工作數 |
概算數 |
費用數為去年 制定數的% |
|
一、尋常公開服務培訓花費 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防軍事經費支出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公用安全管理花費 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、教育輔導性支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、學科技木其他支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化藝術度假旅游運動與傳媒廣告收支 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會的后勤保障和就業問題性支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、干凈良好支出費用 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、能源管理節能減排花費 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、村鎮建設社群結余 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一月、農林業水收支 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
十三、公路交通輸送結余 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
十四、資源性探礦行業資訊等收支 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、餐飲業服務性業等結余 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
二十、必然資源性海洋能氣象站等支出費用 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
16、住宅房確保費用支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、糧油加工物資供應存儲經費支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十七、傷害治理及作為應急的工作經費支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、積極分子費 |
|
62,773 |
|
|
第二十、政府債務付息經費支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二國慶、其它教育支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
普遍公共服務概預算總支出加總 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉入性費用支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上家收入支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
上一年進行數 |
概預算數 |
工程預算數為去年同期 連接數的% |
|
似的企業債還本撥出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
規劃預算表不穩改善新基金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年花費 |
19,676 |
|
|
|
收支總共 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注三
|
2021年松江區區本級一半公共服務概預算經費支出表 | |||
|
基層單位：W | |||
|
項 目 |
去年同期實行數 |
財政預算數 |
費用數為去年同期施行數的% |
|
一、一樣 共同服務性 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人大常委會事物 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政事務加載 |
849 |
732 |
86.2 |
|
應該行政訴訟處理行政監察 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人代會大會 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人大常委會輔導 |
13 |
35 |
269.2 |
|
表示的工作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
其余人民大學行政事務費用支出 |
|
85 | |
|
市政協行政監察 |
878 |
897 |
102.2 |
|
政府部門運營 |
603 |
521 |
86.4 |
|
工商聯擴大會議 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
視野運作 |
|
14 | |
|
相關工商聯工作經費支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
政府部門運營 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
一般的行政處控制工作 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
機關事業單位保障 |
833 |
786 |
94.4 |
|
自查自糾國際業務及部門業務經營 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事務管理 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業心電腦運行 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
😼 另外的地方政府工作廳（室）及有關于學校行政事務付出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
經濟發展與改革方案行政事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
政府部門作業 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
大部分政府部門控制事務性 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計數據數據業務 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
政府部門啟動 |
710 |
675 |
95.1 |
|
的信息事情 |
20 |
16 |
80.0 |
|
自查報告數據分析項目 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計表格管控 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專題抽樣調查活動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
上一年程序執行數 |
概算數 |
項目預算數為前年進行數的% |
|
統計學采樣統計表 |
408 |
435 |
106.6 |
|
ꦅ 其他的統計表格數據信息行政事務收入支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政廳公共事務 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政訴訟電腦運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
常見人事部門治理事務管理 |
20 |
| |
|
資訊化投建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
🐎 財政部門委托協議金融產品經費支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
任何財政局事物費用 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅賦事務性 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政處啟動 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
一樣政府部門經營業務 |
713 |
| |
|
審計師事務性 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
財政行駛 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審核項目 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業上的行駛 |
219 |
251 |
114.6 |
|
某些財務會計工作費用支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督察行政監察 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
人事部門正常運行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
一般的行政機關工作管理行政監察 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
𓄧 其他紀檢監督檢查公共事務費用支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
科貿事物 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政事務使用 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
般行政部門管理系統事務處理 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業上電腦運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
許多商業貿易事物其他支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
常識產權證公共事務 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
小知識土地產權市場策略和控規 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳地區事務處理 |
205 |
295 |
143.9 |
|
政府部門正常運行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
ꦯ 通常情況下行政公共事務的管理公共事務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
文件行政事務 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
政府部門電腦運行 |
622 |
564 |
90.7 |
|
電子檔案館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
某個檔案保管事物支出費用 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主制度黨派及地稅聯行政事務 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年同期連接數 |
成本預算數 |
費用數為上一年執行工作數的% |
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 通常情況行政部門工作管理事務管理 |
105 |
110 |
104.8 |
|
✨ 其他的民主制度黨派及工行聯事物教育支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
干部群眾團隊活動事務管理 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政訴訟正常運行 |
930 |
845 |
90.9 |
|
普通行政處菅理業務 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會事情 |
20 |
76 |
380.0 |
|
教育事業工作 |
146 |
221 |
151.4 |
|
各種社情民意集體事務管理付出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨委會辦公室廳（室）及涉及到的平臺事情 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政事務作業 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一樣 行政訴訟管理方法事物 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
創業啟用 |
692 |
663 |
95.8 |
|
集體事物 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政訴訟執行 |
862 |
944 |
109.5 |
|
基本人事部門管理方法事務性 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
其余組織開展事物經費支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳策劃業務 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政部門加載 |
522 |
465 |
89.1 |
|
尋常行政處管理系統公共事務 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業性正常運作 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
相關宣傳單事務處理費用 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務管理 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政性工作 |
691 |
607 |
87.8 |
|
一半行政處理處理事物 |
150 |
805 |
536.7 |
|
民族宗教行政監察 |
121 |
112 |
92.6 |
|
海外華僑事務管理 |
75 |
73 |
97.3 |
|
相關統戰行政事務開支 |
39 |
45 |
115.4 |
|
另一共產黨人公共事務付出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
參公啟用 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
另一個中國共產黨事宜性支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
的市場督促監管行政監察 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政管理電腦運行 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
尋常行政機關安全管理行政監察 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市場中主要體現經營 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
茶葉市場生產秩序監察 |
242 |
379 |
156.6 |
|
問題化構建 |
|
152 | |
|
項 目 |
上一年執行工作數 |
預算表數 |
費用數為本年執行命令數的% |
|
性能知識基礎 |
303 |
378 |
124.8 |
|
otc藥品事務處理 |
18 |
16 |
88.9 |
|
創業自動運行 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
另外茶葉市場督查管控事宜 |
665 |
594 |
89.3 |
|
其他的大部分共同安全服務經費支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
其余般公共性服務的撥出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交史支出費用 |
|
| |
|
三、國防安全付出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
國防科技班師 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
老百姓防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
任何中國軍事收入支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公共服務安全性收支 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍事警方炮兵 |
924 |
924 |
100.0 |
|
♊ 別的武裝力量人民警察通信兵其他支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安人員 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政管理使用 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
基本行政性治理行政監察 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
短信化規劃 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
稽查審理案件 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
格外金融產品 |
|
2,055 | |
|
祖國安全性高 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
人事部門操作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
平安的業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
檢察機關 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政管理運營 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
般行政訴訟維護事物 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層工作司法行政金融產品 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法是宣傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
通用法產品 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治修建 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教育學校費用支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教導經營業務 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政部門進行 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
一些的教育方法事宜經費支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
正規基礎教育 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前班文化藝術培訓 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
前年強制執行數 |
預決算數 |
概預算數為去年運行數的% |
|
小學的教肓 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
高中培養 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高二教學 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
某個一般培育費用 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
角色教育學校 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
適中網絡職業幼兒教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
四歲寶寶的教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
大人中上的教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
廣播節目網絡電視機基礎教育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
廣播網電視視頻學院 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特定學前教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特殊性中小學學前教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修申請及培訓課 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
老師深造 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
干部職工文化藝術培訓 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培圳費用 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
培訓費扣減擬定的教育支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
城鎮中小型學住宿樓發展 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
同一培訓費額外擬定的教育支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
的教育輔導總支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學的系統撥出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學研究枝術監管行政監察 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政事務啟動 |
756 |
755 |
99.9 |
|
尋常政府部門治理行政監察 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
單位保障 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技木論述與搭建 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技發展科研成果導出與擴散作用 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
高新科技條件與服務的 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
自動化標準重點 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
小學技術工藝普遍 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普知識行動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
新材料技術館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
同一物理學技巧支出費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
另外物理學技術總支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、人文出游體育文化與傳煤付出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
企業文化和出境游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
去年同期執行命令數 |
預決算數 |
財政預算數為本年執行工作數的% |
|
政府部門行駛 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
大部分財政工作行政事務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
少兒借閱室 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
藝術呈現及特殊紀念醫院 |
695 |
802 |
115.4 |
|
民族文化移動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
干部群眾民族文化 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
傳統文化藝術創作與保證 |
29 |
32 |
110.3 |
|
學歷和度假游銷售市場控制 |
546 |
581 |
106.4 |
|
景區策劃活動 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
的文化課和度假游費用支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
文物保護單位 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文化遺產保證 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
搏物館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育用品 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政事務運轉 |
603 |
761 |
126.2 |
|
基本行政性維護行政監察 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
休育市賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育競技體能訓練方法 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體肓場地 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
村民田徑運動 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
其它休育結余 |
12 |
43 |
358.3 |
|
廣播電臺視頻 |
5 |
12 |
240.0 |
|
一些廣播節目電視節目結余 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其它藝術市場田徑與文化費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
ไ 品牌宣傳特色文化未來發展專向開支 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
文化藝術第三產業成長專向付出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、市場保障機制和出去上班付出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人能源和的社會服務保障處理事務處理 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
人事部門電腦運行 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
似的財政維護事務性 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜合管理制度渠道管理制度 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動課有效保障監督檢查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
⭕ 社交保險公司金融業務處理行政事務 |
749 |
690 |
92.1 |
|
信息查詢化投建 |
|
7 | |
|
勞動課內在聯系和追討 |
|
65 | |
|
ꦏ 公共服務于就業前景服務于和職業角色裝備技術鑒定單位 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
本年下達數 |
預決算數 |
費用預算數為前年施行數的% |
|
勞動改造人是爭論轉換訴訟 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業性進行 |
|
3,163 | |
|
🐟 另一人才材料和世界 的保障工作事務處理花費 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政服務管理公共事務 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政訴訟進行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
世界組織性的管理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
農村基層統治制作和片區綜合治理 |
476 |
349 |
73.3 |
|
另外的民政經營事務管理開支 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
財政事業發展公司的頤養費用 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政部門公司的離離休 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
事業組織組織離提前退休 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ꦆ 機關單位事業上機關單位大體頤養保險費用繳納性支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
𝓰 政府部門事業有成企業職業類型年金付款費用 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🅠 某個政府部門企業廠家養老院其他支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
擇業補助款 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
擇業草根創業服務培訓救濟款 |
64 |
484 |
756.3 |
|
事業指導貼補 |
105 |
| |
|
公益的性位置補助 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
可以淡化自主創業，津貼 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
相關人才需求津貼性支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
死撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍軍官活經濟補貼 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業上公司支出費用 |
264 |
364 |
137.9 |
|
盡義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
農材籍退役新手長者活補貼申請書 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其余優撫收支 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役處置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役武器回遷 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
ꩲ 中國部隊移交清單政府部的離辭職工人拆遷補償安置 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
♎ 士兵部隊移交清單當地政府離退休年齡團干部操作培訓機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役當兵的方法幼兒教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
部隊復轉干部職工安裝 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
別的退役房屋拆遷總支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會各界會員福利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年完成數 |
預算表數 |
費用預算數為本年實行數的% |
|
小兒會員福利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
中老年人獎勵 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
市場經濟活動事業心行業 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老院服務性 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
某些世界員工福利結余 |
136 |
178 |
130.9 |
|
智殘人事業發展 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政事務運動 |
417 |
412 |
98.8 |
|
般行政菅理菅理工作 |
460 |
598 |
130.0 |
|
肢體殘廢人治愈 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
ꦓ 精神殘疾人自主創業自主創業和脫貧攻堅 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
肢體殘廢人體育用品 |
79 |
190 |
240.5 |
|
傷殘人人居住和護理管理補貼款 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其他精神殘疾人工作結余 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字衛生事業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政性工作 |
290 |
230 |
79.3 |
|
平常行政事情控制事情 |
156 |
194 |
124.4 |
|
其它紅十字視野結余 |
150 |
163 |
108.7 |
|
保底生命安全保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
市政很低生活方式后勤保障金費用 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
人們平均活服務保障金付出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
暫時救治 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
臨時性救治付出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流蕩乞討師援助費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困工作人員救治供奉 |
126 |
234 |
185.7 |
|
大都市特困人群救濟奉養撥出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
別的生活救治 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
其他市政的生活救援 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
꧙ 財政支出對基礎社會社會養老保險費用基金、期貨、現貨、微盤的津貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
꧅ 財政性對成鄉人們基本的社會養老人身險人身險理財產品的補貼金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍伍工作管理工作 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
政府部門運作 |
258 |
224 |
86.8 |
|
通常情況人事部門方法事物 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
企事業運轉 |
|
291 | |
|
💛 其它的退役軍隊干部事務處理經營性支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財務代繳當今社會人壽保險費用經費支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
本年來執行數 |
財政預算數 |
決算數為去年實施數的% |
|
ꦡ 財政收入支出代繳城鄉統籌市民常規社會養老保費費收入支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
財政局代繳其它社會的安全費收支 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
別的發展保障措施和自主創業付出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、環境衛生營養健康教育支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
環保綠色健康經營行政事務 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政訴訟運作 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
應該政府部門操作事務處理 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
𓆉 其余干凈衛生安全方法公共事務經費支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
名辦醫院門診 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合評估醫院口腔科 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫婦科（民族特色）醫療機構 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
意志病醫院科室 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼養護門診 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
同一科室專科醫院 |
2,505 |
| |
|
康復訓練青島博士整形醫院醫院 |
|
2,722 | |
|
🎶 其它的公辦青島博士整形醫院醫院收支 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基礎醫療醫療機構衛生監督醫療機構 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
市區社區服務站干凈構造 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
☂ 另外的基層員工醫遼環境衛生系統經費支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公開衛生防疫 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
疾患可以防止感染操縱系統 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
衛生防疫監控功能組織 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼預防保健構造 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
急救急救企業 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血醫療機構 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
一般通用衛生學服務質量 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
根本性共公衛生情況產品 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
𒊎 發生公共信息環保事故應急處置辦理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
別的公共性干凈衛生支出費用 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫理論藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥學（中國的民族醫）藥重點 |
5 |
| |
|
許多中醫婦科藥開支 |
26 |
50 |
192.3 |
|
準備生小孩業務 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
某個項目生小孩事務處理支出費用 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
人事部門視野廠家治療 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
財政企事業單位醫療管理 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
上一年完成數 |
預決算數 |
費用數為上一年執行命令數的% |
|
企業發展部門社區醫療 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員醫療設備政府補貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
⭕ 同一行政性企事業計量單位醫療保健其他支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政廳對大致醫療衛生商業保險債券的津貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🃏 財政廳對在職員工常見醫療服務保險服務債券的補貼 |
|
162 | |
|
𝔍 財政廳對成鄉人們最基本醫療器械人身險股權基金的補貼費 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫療保障援助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城市醫療保健救濟 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
某些醫療保障社會救助其他支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫文本醫藥 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫關鍵字醫療管理補助款 |
173 |
130 |
75.1 |
|
別優撫另一半醫學結余 |
12 |
20 |
166.7 |
|
診療的保障控制公共事務 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政管理加載 |
238 |
903 |
379.4 |
|
大部分人事部門管理制度事務管理 |
49 |
226 |
461.2 |
|
信心化搭建 |
|
48 | |
|
𓂃 別的醫療機構切實保障管理方法事物經費支出 |
838 |
| |
|
老齡衛生情況身體健康行政事務 |
420 |
413 |
98.3 |
|
別清潔鍵康開支 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、低能耗環保節能收支 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
的環境養護治理事宜 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政處運作 |
532 |
732 |
137.6 |
|
常見行政部門維護工作 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
模樣生態環境護理傳播 |
186 |
40 |
21.5 |
|
ꦰ 區域環境防護法律法規、規劃方案及標準 |
216 |
| |
|
同一氛圍防護監管事務性收支 |
49 |
190 |
387.8 |
|
氛圍數據監測與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輻射能安全防護輔導 |
24 |
25 |
104.2 |
|
環保問題有機廢氣 |
487 |
749 |
153.8 |
|
膠體廢舊物與物理化學原料 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
各種弄臟預治教育支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
造成的污染減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
生太大環境污染監測與短信 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生態圈區域環境執法監督監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
碳排放專門支出費用 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
潔面產生自查自糾花費 |
80 |
| |
|
項 目 |
去年同期執行力數 |
估算數 |
費用預算數為去年完成數的% |
|
可回收利用能源技術 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其它的綠色建筑環保健康性支出 |
616 |
| |
|
十一月、村鎮建設居委會費用 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
村鎮特別處理事情 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政管理行駛 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
應該政府部門維護業務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
危險機關服務質量 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管綜合執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
𒀰 別的城鄉統籌街道社區經營事情收支 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉建設街道辦設計方案與控制 |
404 |
45 |
11.1 |
|
村鎮建設小區公益性安全設施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
河畔鎮地基設施設備規劃 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
💝 一些新型農村社區服務站通用配套設施經費支出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
新農村社區居委會環保公共衛生 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
發展專業市場菅理與監督管理 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
另外城市街道社區花費 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、畜牧業水結余 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
現代農業農村建設 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
政府部門作業 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
通常人事部門經營事務管理 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業心行駛 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科枝流量轉化與精準投放服務質量 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
害蟲害調整 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農設備健康性能健康 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
稽查管控 |
304 |
323 |
106.3 |
|
數據統計分析評估與信息的服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩定可靠農牧民盈利補助 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
林業設計整改貼補 |
|
710 | |
|
農牧業產出進步 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農村地區媒體合作經濟條件 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農企業產品精加工與活動營銷 |
60 |
60 |
100.0 |
|
人們社會上工作 |
43 |
| |
|
農牧業信息保護性修整與巧用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
ജ 的液化石油氣費用改草對水產業的補貼金 |
14 |
| |
|
🌱 對高職院校結業就生到基層人員工作政府補貼 |
99 |
| |
|
水稻田搭建 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年同期進行數 |
概算數 |
財政預算數為去年制定數的% |
|
其它的農林農村建房開支 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
楸樹和塔公草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
企事業設備 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
山林影視資源栽培 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
技木使用與轉化率 |
730 |
100 |
13.7 |
|
山林的資源處理 |
|
3,025 | |
|
樹林現代農業成效房屋補償 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動綠植確保 |
|
24 | |
|
資訊服務管理 |
|
107 | |
|
自然保護區共公撥出 |
658 |
| |
|
林果業草地防澇救災 |
|
350 | |
|
發展中國家恍若公園 |
|
1,128 | |
|
企業項目治理 |
|
67 | |
|
的農林和大草原教育支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水務 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政性運轉 |
669 |
686 |
102.5 |
|
大部分行政事務性監管事務性 |
5 |
| |
|
農田水利該行業業務量管控 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利樞紐項目投建 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
🧔 市政工程建筑工程建筑啟動與定期維護 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
市政工程一開始作業 |
8 |
65 |
812.5 |
|
農田水利衛生參與執法參與 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土保護 |
|
40 | |
|
水影視資源省維護與護理 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文氣象測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水務技術性精準投放 |
247 |
262 |
106.1 |
|
大河湖庫河系結合治理 |
|
50 | |
|
🍨 大大型大壩移民美國末期支持專業其他支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水務安全保障監查 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另一個水利工程其他支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
村里融合深化改革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
👍 對鄉級公益基金教育事業建成的經濟補貼 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
惠普財務財務趨勢性支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
林業穩定保險費率補助 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
13、道路配送總支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
本年制定數 |
概預算數 |
成本預算數為上一年執行命令數的% |
|
一級公路水路貨物運輸 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政處進行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
二級公路的建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路網維養 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交通銀行貨物運輸短信化建沒 |
329 |
| |
|
二級公路裝運管理工作 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路車輛運輸經營收支 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
別公路網搬家其他支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
共同路網操作補助款 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
別交通配送配送總支出 |
2,691 |
| |
|
十四、教育資源勘測工業化圖片信息等性支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
開發業 |
|
4,165 | |
|
🐻 微波通信機 、算出機十分他自動化機 生產加工業 |
|
4,165 | |
|
國有化股本行業管理 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
政府部門行駛 |
536 |
449 |
83.8 |
|
尋常行政業務監管業務 |
480 |
473 |
98.5 |
|
另外國企資源核查收入支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
幫助小微商家快速發展和服務管理費用支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中小型各個企業經濟發展自查自糾 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🅠 其余支持系統小微中小企業經濟發展和菅理經費支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另外的資源性勘測工農業產品信息等其他支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
技巧改革付出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
✤ 另一個環境資源地質勘察化學工業短信等撥出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十、商業性的服務管理業等總支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業性的流暢的事務處理 |
301 |
342 |
113.6 |
|
ꦉ 其它的商業地產通公共事務經費支出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
的商業地產服務保障業等收入支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
🧜 某個售后服務企業售后服務企業等付出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、風險管控收支 |
|
| |
|
二十七、幫扶其它的東北部經費支出 |
|
| |
|
十七、當然資源深海氣象臺等費用 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
自動資源英文事務管理 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政處開機運行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
💖 正常工商管理制度管理制度公共事務 |
77 |
33 |
42.9 |
|
𓄧 自然的的大自然資源再生利用與保證 |
597 |
534 |
89.4 |
|
🅷 自然規律的資源實地調查與確權注冊登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
本年強制執行數 |
費用預算數 |
估算數為前年執行程序數的% |
|
視野自動運行 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
꧑ 其它自然的資源性行政監察其他支出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象站公共事務 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象天氣預告天氣預告分析 |
40 |
40 |
100.0 |
|
景象法寶保駕護航維持 |
70 |
70 |
100.0 |
|
氣象局核心場地設施修建與處理 |
281 |
49 |
17.4 |
|
某些氣象臺事宜其他支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
19、商品房安全保障費用支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保護性祥和工程施工開支 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶創新 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久失修入小區提升 |
|
100,000 | |
|
個人住房租用市面趨勢 |
12,828 |
| |
|
別保險性祥和項目工程開支 |
22,881 |
| |
|
房產創新開支 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
自建房個人公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
全民購房補助 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鎮街道辦事處住宅區 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
𝐆 一些城鄉建設居委房屋住宅經費支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二十五、糧油食品資源收儲總支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
油糧商品事務處理 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
事業發展開機運行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
其他的油糧救災物資事情結余 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
調味品貯備 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
存量糧油加工補貼金 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二11、自然災害防控及應對處理收支 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
急救標準化管理公共事務 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
政府部門自動運行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
穩定風險管控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業作業 |
643 |
554 |
86.2 |
|
一些突發工作經費支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防系統工作 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政性自動運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
平常行政處服務管理行政監察 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防栓突發援救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
另外的建筑消防事務管理費用 |
9 |
| |
|
四川地震行政監察 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年實施數 |
概預算數 |
費用預算數為去年同期下達數的% |
|
日本地震監測器 |
22 |
| |
|
二第十二、保送入學費 |
|
50,000 | |
|
二第十五、公司債務付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
部分鎮政府尋常債權債務付息總支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
𒁃 平臺以政府一樣公司債券付息其他支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
2四、債權上幣雜費撥出 |
|
| |
|
2五、另外的經費支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
月初準備 |
|
104,470 | |
|
某些經費支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
結余累計 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
注：
一、天霜寒氣很大的現象這說明：
🍨1．“人代會辦公會議”項級考試科目增長速度明顯，最主要病因是2021年合理安排人代會換屆投票選舉對應預備費200萬塊人民幣；
꧟2．“一些商業貿易工作標準化管理開支”項級課目增長太大，通常原因是區域專項資金從“一些可以縣域工廠發展和標準化管理開支”設定至“一些商業貿易工作標準化管理開支”；
🌠3．“高一文化藝術培訓”項級專業考試科目增長很高，最主要緣故是九年一貫制制校學基本上撥出工程預算組織時均動用的“高一文化藝術培訓”專業考試科目，相關部門結算的時候時按照其實際的動用的問題將部件撥出設定至“小學生文化藝術培訓”；
ไ4．“另一藝術和旅游活動收入支出”項級專業科目提升較大的，其主要主要原因是曾加了“兩館一出”開發及2期店鋪裝修建設項目經費預算3.24億港元；
൲5．“關于養老地產社區養老服務性”項級會計分類圣耀救贖光劍更大，主要問題是2021年新添加入了準備松江發福利院建筑工程項目資金項目2億；
💦6．“消火栓行政事務——通常行政機關監管業務”項級學科圣耀救贖光劍巨大，重點理由是那部分費用由“消火栓業務——消防設施火災應急方案援救”調節至“消防設施火災行政事務——一樣 行政處菅理事宜”。
二、上漲率太大的情況下闡明
🗹1．“中國農村合伙經濟能力”項級會計分類同比巨大，主要愿意是2021年那部分費用由“農村房子協議第三產業”調正至“畜牧業產量進步”科目必；
꧃2．“別漁業中國農村費用支出 ”項級課目減幅比較大，通常根本原因是2020年市里批準農村建設綜合性幫撫督查通知政府補貼8406萬是，2021年未執行；
꧋3．“其它農林和大草原費用”項級項目減幅較大的，關鍵原由是2020年安裝了重要防水廊道網站建設新項目；
♕4．“鐵路橋基本建設”項級項目減幅明顯，一般主要原因是2020年五朱公路工程、G60文翔路立交建沒頂目已交付使用，累記標準1.4億人民幣；
🐻5．“水路運輸業工作管理收入支出”項級課目同比越大，主耍情況2021年公司制度改革，航務所并到城市客運車標準化管理系統基地，個部分接待費課目懂得調整至“工路輸送車標準化管理系統”。
♉6．“棚戶改革”項級項目同比下降大，最主要的誘因是2021年課目修改，“棚戶區整修整修”按排的的部分老城整修花費修改至“年久失修小區里整修”；
附注四
|
2021年松江人民政府性性新基金財政預算個人收入表 | |||
|
方：W | |||
|
項 目 |
上一年實施數 |
費用數 |
預算數為上年 |
|
國有制耕地選用權轉讓純收入 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有制農村土地報酬率股權基金薪資收入 |
|
|
|
|
林果業土地資源開發設計本金營收 |
|
|
|
|
體彩公益事業金收入水平 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
地區框架設施管理配套設施費創收 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
廢水治理費年收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
許多相關部門性貨幣基金純收入 |
-2,067 |
|
|
|
市政府性股權基金使收入加總 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉交性年收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上一級補助費年收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專頂借債轉貸創收 |
220,000 |
|
|
|
用上去年同期盈余營收 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調職資金量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收錄總額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江人民政府部性理財產品成本預算費用表 | |||
|
公司的：萬 | |||
|
項 目 |
去年同期實行數 |
項目預算數 |
成本預算數為本年進行數的% |
|
集體所有制國有土地的使用的權力土地出讓使收入布置的結余 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
游玩經濟發展債卷收入支出 |
22 |
|
|
|
漁業土壤聯合開發現金安排好的經費支出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
彩票網站公益活動金具體安排的花費 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
中小城市理論知識公共設施配套方案費計劃的經費支出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大中大型水電站移民政策中期大力支持債卷教育支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
廢水治理 費具體安排的開支 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
把污水治理 費各自督查通知債權薪水配備的收支 |
200,000 |
|
|
|
集體所有制農村土地施用權轉讓盈利表示自查自糾債權盈利安裝的開支 |
5,000 |
|
|
|
負債付息教育支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫格外國債分配的費用支出 |
83,000 |
|
|
|
地方大量水利水電工程項目工程項目基本建設債卷按排的總支出 |
|
657 |
|
|
相關部門性資金性支出累計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
變動性付出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上家性支出 |
220 |
|
|
|
專頂借債還本收支 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調為信貸資金 |
150,000 |
|
|
|
年末余額 |
179,916 |
|
|
|
費用支出 共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區國家資本營業費用薪資表 | |||
|
|
|
🦋 廠家：千元 | |
|
項 目 |
上一年執行程序數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
一、利潤空間薪水 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
車輛運輸廠家利潤來源納入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資項目售后服務單位薪資收入薪資收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
貿易單位毛利潤收入水平 |
|
|
|
|
房子建筑客戶利潤率工資 |
7 |
|
|
|
房地產商開發企業主毛利率效益 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁商家純利潤工資 |
|
|
|
|
衛生防疫休育褔利工廠利潤來源工資 |
|
|
|
|
二、股利、股息收益 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國企控股我司我司股利、股息盈利 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、土地使用權出售效益 |
|
|
|
|
四、結算工資收入 |
|
|
|
|
五、一些公有資產管理加盟項目預算收入水平 |
|
|
|
|
國家資源營業純收入加總 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉入性薪資收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上司補貼費利潤 |
37 |
56 |
151.4 |
|
采取前年結轉薪資收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
創收總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄七
|
2021年松江區國家資本管理營運預決算教育支出表 | |||
|
院校：十萬 | |||
|
項 目 |
上一年連接數 |
費用預算數 |
預算數為上年 |
|
一、社會存在有效保障和就業形勢收入支出 |
|
|
|
|
二、國家資本投資經營者決算收入支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．滿足歷史長河遺留下來難題及行政體制改革成本價費用 |
|
93 |
|
|
2．國家工廠資產投資金注射到 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
😼 國家股經濟條件型式進行調節經費支出 |
|
|
|
|
💮 公益項目性建筑設施投資加盟性支出 |
|
|
|
|
某個集體所有制單位資金金獲取 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．集體所有制中小型企業政策文件性政府補貼 |
|
|
|
|
4．金融創新國家資本生產估算費用支出 |
|
|
|
|
5．其它的國有企業充分開項目預算收入支出 |
|
3,803 |
|
|
國有制股權投資操作支出費用總計 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉變性開支 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為成本 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年收入支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
性支出合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格八
|
2021年松江區區對鎮一般的公開估算傳遞收款表 | |||
|
企事業單位：多萬元 | |||
|
鎮 |
去年同期執行程序數 |
預決算數 |
估算數為去年同期 進行數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未配置到鎮 |
|
130,563 |
|
|
自動求和 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
ꦬ注：2021年各鎮的普通公眾工程預算轉換收款僅包含以及確切的預執行好項目，未配資到鎮級的130563千元主耍為農村社區創新發展整套搭配現金、街鎮雨污分配額外獎勵現金等，將會根據實計工作的落實實際情況在本年度中分劉海配。 | |||
附錄九
|
2021年松江區鎮政府外債常規情形表 | |||
|
企業單位：百萬元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
另外：平常資產 |
這里面：自查報告外債 |
|
一、國家借款限制額度情況 |
|
|
|
|
2020月初區政府借債額度 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020半年度政府性公司債務限制 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021今年初相關部門債權交易額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、部門公司債務查詢余額原因 |
|
|
|
|
2020本年部門債務糾紛可用資金 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新加政府部門借債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償清縣政府借債 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020歲末政府辦公室財產金額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021月初政府部門負債可用資金 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”勞務費費用環境表 | ||||
|
院校：億元 | ||||
|
項 目 |
2020年概預算數 |
2021年概預算數 |
概算數為去年 決算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務活動接待處費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動小二租車購進及自動運行費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
這其中：折舊費費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
運作費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
預估合計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |